Nuevo finiquito (básico)

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RUTA: Administración >> Remuneraciones >> Contratos y finiquitos

Para generar el finiquito de un trabajador, debes hacer clic en la **hoja con el símbolo “+”** ubicada en la columna **“Finiquito”**.

Seleccione la causal de desvinculación

Seleccione la fecha de desvinculación

Seleccione la fecha de la firma

Ingrese los días de vacaciones pendientes (periodos vencidos)

Ingrese los días progresivos pendientes

Ingrese los días progresivos

Si el trabajador tomó días de vacaciones del año en curso, marque la casilla **“El trabajador se ha tomado días de vacaciones del período actual”** e ingrese la cantidad de días utilizados.

Verifique los cálculos de feriados proporcionales del sistema y el total a pagar por ese concepto.

El segmento **“Remuneración”** funciona como referencia del sueldo establecido en el contrato del trabajador.

Marque las opciones que correspondan al caso e ingrese el monto cuando el campo lo requiera.

Verifique el detalle de los montos por cada concepto.

Verifique el total del finiquito.

Seleccione la forma de cobro

- **Sin cobro:** Solo genera el egreso bancario; se usa para aplicar una metodología de cobro específica o para registrar un finiquito que ya se pagó antes de integrar la comunidad en Edifito. - **Fondo de reserva:** Debita el monto correspondiente del fondo de reserva. - **Gasto común:** Carga el monto al próximo gasto común o distribuye el cobro en varias cuotas dentro de los gastos comunes.

Para la forma de cobro **Gasto común** se deben completar campos adicionales, como: - **Número de cuotas de cobro**.

Seleccione la fecha de pago

Clic en "Guardar"

Una vez guardado, revise el texto del finiquito por si necesita agregar información específica. Luego haga clic en **“Guardar”**.

Clic en "Aceptar"