Enviar/liberar linea de Orden de Compra

Aprende cómo habilitar un artículo específico para que el proveedor la pueda visualizar en el portal. Esta guía te muestra los pasos necesarios para "enviar" lineas especificas para que el proveedor pueda subir su factura.

Analee Quintana
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51 seconds

Mimic

Click "Órdenes de compra"

Visualizaras las Ordenes de compra "extraídas" del ERP(actualmente este proceso es simulado, una vez que apruebas un proveedor le asignamos desde sistema algunas OC para las pruebas)

Dentro de la Orden de compra podrás visualizar cada linea disponible para liberar al proveedor.

Click "Habilitar para facturación"

Click "Confirmar"

Click "Continuar"