Como generar una devolución en compras

Generar una devolución de compra en Begranda es un proceso rápido y sencillo. Siga el siguiente paso a paso para registrar correctamente la devolución en el sistema.

Johana Gonzalez
20 steps
60 seconds

Begranda

Navigate to [https://begranda.com/equilibrium/?mod=facturacion](https://begranda.com/equilibrium/?mod=facturacion)

Dirígete a la ruta Tablas > Conceptos. En esta sección deberás crear el concepto correspondiente a la Devolución en Compras. Ten presente que el sistema requiere que exista un concepto previamente configurado para poder registrar cualquier movimiento de cargue o descargue.

Haga clic en el campo **[["Tipo de concepto"]]** y seleccione la opción **[["DEVOLUCIÓN COMPRA"]]** para clasificar correctamente el concepto que se utilizará en el registro de la devolución.

Indica el consecutivo correspondiente al concepto.

Ingresa el nombre del concepto. Ten en cuenta que, al guardar el registro, el sistema asignará automáticamente el nombre **[["DEVOLUCIÓN COMPRAS"]]**, independientemente del texto ingresado en este campo.

Seleccione el comprobante contable en el que quedará registrado el movimiento generado por la devolución de compra. Este comprobante será utilizado por el sistema para realizar el correspondiente registro contable de la transacción.

Click "Guardar"

Antes de generar la devolución de compra, es importante tener identificado el número de la factura del proveedor. Para consultarlo, dirígete a la ruta Informes > Movimientos. Luego, busca el cargue utilizando alguno de los filtros disponibles, como consecutivo, proveedor o fecha. Haz clic en "Generar consulta", selecciona el cargue correspondiente y, posteriormente, podrás visualizar el número de la factura o hacer clic derecho sobre el registro para imprimir el documento.

Una vez identificado el número de la factura del proveedor, dirígete a la ruta **[[Operaciones > Movimientos > Descargues]]** para continuar con el proceso de registro de la devolución de compra.

Click "Descargue"

En el campo **[["Concepto"]]**, haz clic y selecciona la opción **[["DEVOLUCIÓN COMPRAS"]]** para registrar correctamente el movimiento de devolución.

Ingresa el número de la factura del proveedor exactamente como aparece en la vista previa del informe, en el campo **[["Factura"]]**, o en el documento impreso, en el campo **[["DOC. REFERENCIA"]]**. Es importante que el número se registre de forma idéntica, incluyendo todos los ceros que tenga al inicio.

Selecciona el proveedor correspondiente a la factura. Adicionalmente, si en la compra original se practicó alguna retención en la fuente, deberás seleccionar la misma retención para que el sistema realice correctamente la reversión del valor retenido durante el proceso de devolución.

Selecciona la misma bodega en la que fue registrada originalmente la compra. Esto garantizará que el sistema realice correctamente la devolución y el ajuste correspondiente en el inventario.

Click "Continuar Operación"

Click "Si"

El sistema cargará automáticamente toda la información registrada en la compra original. En esta sección podrás modificar la cantidad de los productos que serán devueltos y eliminar aquellos artículos que no hagan parte de la devolución.

Haz clic en **[["Ver Previo Contable"]]** para consultar el detalle del movimiento contable que generará la devolución de compra. Desde esta opción podrás validar las cuentas y valores que serán afectados antes de guardar el documento.

Click "GRABAR DOCUMENTO"

Con este paso finaliza el proceso de registro de la devolución de compra. Verifique la información ingresada y, una vez confirmada, guarde el documento para que el sistema genere los movimientos correspondientes.