FACTUACIÓN MASIVA.

Desde el sistema puedes cargar y facturar tus facturas de forma masiva por medio de archivo plano,Sigue los siguientes pasos para hacer la importación masiva. Este servicio tiene costo adicional; pide tu cotización ingresando a Utilidades > Solicitudes.

Meliza Andrea Alcaraz
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3 minutes

Begranda

Configuración de los usuarios

Al adquirir el **importador de facturas**, se te habilitarán los siguientes permisos en el **AdminClientes**: - **[[Importador bodega default]]**[[ (con su código de bodega).]] - **[[Importador resolución default]]**[[ (con su código de resolución).]] Esto garantizará que tu información cargue correctamente en el sistema

Proceso de importación

El proceso de importación lo realizas desde el modulo de **Administración**

si manejas varias empresas selecciona la empresa que vas a gestionar.

ingresa por "Módulos"

Click "Facturación"

Click "Pedidos"

primero lo que debemos de hacer es crear un canal dando Click "Tablas"

Click "Canales"

Click "Agregar"

diligenciamos la información. nombre de canal (el que se desee), NIT el de la empresa, tipo de pago (especifico), los comprobantes puede ser el de ventas y las cuentas puede ser siempre la de caja 110505

luego volvemos a "Pedidos"

Click "Importar pedidos"

descargamos el archivo plano el cual debemos de diligenciar.

**Tips clave para una importación exitosa** **Antes de cargar tu archivo, asegúrate de revisar los siguientes puntos:** - **Centro de costos: Debe coincidir exactamente con el centro de costos ligado a la bodega asignada para importar.** - **Código del vendedor: Verifícalo previamente en la ruta Facturación>Tablas > Vendedores.** - **En la casilla número pedido canal puedes ingresar el numero de orden de compra** - **Código del producto: Debe ser el mismo código registrado en - Facturación>Tablas > Productos.** - **Forma de pago: Digítala textualmente en la casilla de Observación privada (ej. Crédito, Contado, etc.).** - **Cédula o NIT (CC): Si el documento que registras en el Excel no existe, el sistema lo creará automáticamente al importar.** - **Casilla del IVA: Márcala únicamente con un SÍ o un NO para que el sistema aplique o ignore el impuesto.**  

Ejemplo

cuando tengamos diligenciado el archivo, vamos a poder cargarlo Click en "Cargar Archivo"

Click "Aceptar"

Double-click en el archivo plano que generó el sistema en este caso"4008"

Click here.

Click "Facturar pedidos"

Click "Sí"

Click "Detalle facturacion pedidos"

Con esto finalizas el proceso de importación masiva

Consulta de facturas emitidas

Posteriormente, puedes validar las facturas emitidas ingresando al módulo de **Facturación** siguiendo esta ruta:**Informes > Ventas > Acumulado general.**

Click "Acumulado General"

Las facturas importadas desde el informe saldrán con la observación credito-FACTURA GENERADA VIA API"