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Au préalable, récupérer le document pdf de la facture à déposer. Cliquer sur le champs ci-dessous et choisir la facture dans la boîte de dialogue qui apparaît. ⚠️ Le chargement de la facture peut prendre plusieurs seconde, patienter jusqu'à ce que les champs complémentaires s'affichent plus bas.

Choisir : - Format de dépôt : "PDF non signé" Puis ne rien changer aux autres champs.

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Click pour saisir le SIRET du client (il est mentionné sur le bon de commande)

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Click the "* Numéro de facture :" field. Reporter le numéro de la facture airZoon

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Saisir le "N° d'engagement" (reporter celui inscrit sur le bon de commande)

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Ne rien saisir dans numéro de marché ⚠️ Vérifier que "Type de TVA" = TVA sur les encaissements

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Valider que le "net à payer" correspond au "Montant TTC" Click "Ajouter une piece jointe" afin d'ajouter le bon de commande

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Click the "* Désignation :" field. Inscrire le type de document téléchargé. Ici "Bon de commande"

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