Quinyx - RH - Transférer les données pour la paie et verrouiller | Scribe

    Quinyx - RH - Transférer les données pour la paie et verrouiller

    • RH Marineland |
    • 23 steps |
    • 2 minutes
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    La méthode ci-dessous permet de récupérer les données suivantes : - Lot de paie : Permanents, alternants et CDD(Hors saison) : Absence et Rubriques (Heures supp, heures de jour férié, etc.)
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    Pour le moment une méthode alternative est nécessaire car le fichier de paie ne scinde pas correctement les lot ci-dessous. L'outil à utiliser est lié au rapport standard "heures pointées". - Lot de paie CDD - Lot de paie Extra - Lot de paie Stage
    1
    Retrouvez le générateur de fichier de paie en cliquant sur "Heure"
    2
    Ouvrez le panneau de sélection de critères "Ajuster l'affichage"
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    Vous devez être dans un élément de l'arborescence unité ou section. Peu importe laquelle, mais pas sur un district.
    3
    Bornez la date de début et de fin en fonction de votre population
    4
    Choisissez le Groupe de l'unité : ils sont paramétrés spécialement pour regrouper toutes les unités de Marineland, ou Resort.
    5
    Choisissez "Employés appartenant à l'unité"
    6
    Choisissez un fichier de paie en fonction de la sélection de votre population
    7
    Par défaut, tous les employés qui répondent aux critères déjà renseignés seront choisis.
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    Toutefois, vous pouvez choisir autant de personnes que vous souhaitez en appelant les salariés par leur nom ou leur prénom. Par exemple pour faire les sorties de saisonniers en particulier.
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    Cliquez sur "Appliquer" pour lancer le calcul.
    10
    Une barre de progression indique que vous pouvez quittez l'écran et revenir plus tard. Attention toutefois, si vous changez de service dans l'arborescence, vous ne saurez peut-être plus duquel vous aviez lancé le calcul.
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    Lorsque le traitement est terminé, la liste des salariés permet de consulter le détail, le statut de transférabilité vers la paie.
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    Cochez tous les salariés, ou ceux qui vous intéressent
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    Etape 13 = Fichier de paie sans bloquage des plannings -> Pour contrôle Etape 15 = Fichier de paie définitif
    13
    Choisissez "Fichier préliminaire" si vous pensez qu'il y a des contrôles à réaliser et que ce ne sera pas le fichier de paie définitif.
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    Cochez "Dirigez-moi vers l'archive de fichiers" (ou rendez-vous dans le module "Analyse" -> "Tout" pour y trouver le fichier.) et cliquez sur OK.
    15
    Si vous avez la certitude que vous n'aurez pas de modification sur le planning utilisez "Créer un fichier de paie". Le fichier sera identique, mais l'horaire et le pointage ne pourront plus être modifiés sans refaire cette manipulation.
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    Vous avez fait un fichier de paie, tout est verrouillé et vous avez besoin de faire une modification ? Répétez les étapes 3 à 11, choisissez le ou les salariés à corriger en cochant les cases devant leur nom, puis utilisez l'option "Retour" entre les boutons "Créer un fichier de paie" et "Fichier préliminaire". Il s'agit d'une traduction peu fidèle du mot "Revert" (visible si vous mettez l'application en anglais).