COMMENT FONCTIONNE PEPPOL ET COMMENT L’ACTIVER ?

Dans ce guide, nous expliquons comment activer l’intégration Peppol ainsi que son fonctionnement.

Peter Dries
20 steps
3 minutes

Hams

Alerte ! HAMS n’envoie que des **factures de vente** aux clients assujettis à la TVA. Les **factures d’achat** que vous recevez de la part de fournisseurs assujettis doivent transiter via le **point d’accès Peppol** de votre système de comptabilité en ligne. En tant qu’assujetti à la TVA, vous ne pouvez disposer que d’**un seul point d’accès Peppol** pour la réception de vos factures.\ En revanche, vous pouvez **envoyer** des factures depuis plusieurs programmes.

Notre service support vérifiera votre numéro d’entreprise et le complétera dans la configuration **« Enregistrement auprès de HAMS »** dans les paramètres Peppol. Si cela n’a pas encore été fait, vous pouvez toujours contacter notre support via support@hams.be

Avant d’activer **PEPPOL**, veuillez d’abord compléter correctement toutes vos informations dans les **données de l’entreprise**, à savoir : - **Numéro de TVA** - **Numéro d’entreprise** - **IBAN** - **BIC** Afin de prévenir toute fraude, le **numéro d’entreprise enregistré dans HAMS doit correspondre exactement** au numéro d’entreprise que vous encodez dans les données de l’entreprise. Une fois ces informations identiques et validées, l’activation de Peppol pourra être effectuée correctement.

Cliquez "Intégrations"

Cliquez "Peppol"

Cliquez sur le crayon bleu pour modifier les paramétres.

Vous pouvez, dans l’intégration **Peppol**, choisir si les documents sont envoyés **automatiquement** ou **manuellement**, ainsi que **avec ou sans génération du document**. En cas d’envoi manuel, vous pourrez transmettre la facture depuis la vente via un bouton, ou depuis l’intégration Peppol dans la section **Ventes à traiter**. Nous vous recommandons d’envoyer **toujours avec le document**.

Si vous avez complété toutes les informations correctement et que l’enregistrement dans HAMS est également actif (coche verte), vous pouvez activer l’intégration à l’aide du bouton d’activation. Cliquez sur **« Activer »**.

Après l’activation, l’onglet **« Ventes »** apparaîtra.\ Vous y retrouverez toutes vos **factures/ventes destinées à des clients assujettis à la TVA**. Dans la section **« Non traitées »**, vous pouvez **transmettre manuellement les ventes**, ou utiliser le **bouton directement depuis la vente**.

Dans la section **« Ignorées »**, vous trouverez les ventes que vous ne souhaitez pas transmettre.

Alerte ! Ci-dessous, vous voyez un exemple de vente avec **envoi automatique** et **envoi manuel**.

Comment **vérifier les ventes** et les **transmettre manuellement** dans le menu d’intégration ?

Click "Financier"

Cliquez "Enregistrer nouvelle vente"

Cliquez "Adressé à un patient et/ou client TVA"

Créez une vente pour un **client assujetti à la TVA**, sélectionnez les produits, puis **finalisez la vente**.

Cliquez "Créer"

Cliquez "Sélectionner modèle et créer"

Astuce !\ Vous pouvez maintenant cliquer sur **« Envoyer via Peppol »** dans la fenêtre de vente, ou passer par le **menu d’intégration**.

Cliquez "Intégrations"

Cliquez"Peppol"

Cliquez Non traité"

Cliquez sur la vente récemment créée **« 2025/0009 »**.

Cliquez "En avant" pour transmettre sur Peppol

En bas, vous trouverez maintenant la vente avec le **statut « Envoyé »**.

Avec un envoi automatique, vous effectuez les mêmes étapes, mais la vente apparaît **immédiatement dans l’onglet Ventes** avec le **statut « Transmis »**.\ Vous n’avez donc rien à envoyer manuellement. Si, dans les paramètres, vous avez sélectionné **« envoyer sans document »**, le système transmettra la facture **dès la création de la vente**.\ Dans le cas contraire, la transmission se fera uniquement lorsque vous générez également le document via le **générateur de modèles**.

Dans **Intégrations Peppol / onglet Ventes**, vous voyez maintenant également la vente apparaître sous le filtre **« Tout »** avec le statut **« Transmis »**.

COMMENT FONCTIONNE PEPPOL ET COMMENT L’ACTIVER ?

Dans ce guide, nous expliquons comment activer l’intégration Peppol ainsi que son fonctionnement.

Peter Dries
20 steps
3 minutes

Hams

Cliquez "Intégrations"

Cliquez "Peppol"

Cliquez sur le crayon bleu pour modifier les paramétres.

Dans la section **« Ignorées »**, vous trouverez les ventes que vous ne souhaitez pas transmettre.

Alerte ! Ci-dessous, vous voyez un exemple de vente avec **envoi automatique** et **envoi manuel**.

Comment **vérifier les ventes** et les **transmettre manuellement** dans le menu d’intégration ?

Click "Financier"

Cliquez "Enregistrer nouvelle vente"

Cliquez "Adressé à un patient et/ou client TVA"

Créez une vente pour un **client assujetti à la TVA**, sélectionnez les produits, puis **finalisez la vente**.

Cliquez "Créer"

Cliquez "Sélectionner modèle et créer"

Astuce !\ Vous pouvez maintenant cliquer sur **« Envoyer via Peppol »** dans la fenêtre de vente, ou passer par le **menu d’intégration**.

Cliquez "Intégrations"

Cliquez"Peppol"

Cliquez Non traité"

Cliquez sur la vente récemment créée **« 2025/0009 »**.

Cliquez "En avant" pour transmettre sur Peppol

En bas, vous trouverez maintenant la vente avec le **statut « Envoyé »**.

Dans **Intégrations Peppol / onglet Ventes**, vous voyez maintenant également la vente apparaître sous le filtre **« Tout »** avec le statut **« Transmis »**.