Captura de Factura de Venta

En este paso a paso vas a ver cómo se realiza una factura de venta en Begranda

sebastian Becerra
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3 minutes

Begranda

Navigate to [https://begranda.com/equilibrium/?mod=facturacion](https://begranda.com/equilibrium/?mod=facturacion)

Click en operaciones y luego en "Facturar"

En esta opción seleccionamos el cliente. Podemos colocar el NIT o el nombre del cliente.

Seleccionamos el cliente.

Seleccionamos el vendedor (este paso es opcional para las personas que usen vendedores en sus facturas).

Seleccionamos la bodega

Click "1 - BODEGA GENERAL PRINCIPAL"

Seleccionamos la resolución.

Click "POR COMPUTADOR"

Escogemos el o los productos que vayamos a facturar.

Click here.

Colocamos la cantidad que vamos a facturar.

Y también el precio de venta de cada unidad que voy a facturar.

Se habilita la opción para digitar "descuento con valor" y no necesariamente porcentaje directo. para usarlo presionas click derecho y te sale la opción "asignar valor de descuento"

Click "GRABAR FACTURA"

Podemos colocar una observación Pública (sale en la factura) o Privada (sale en el informe de ventas) y también una orden de compra.

Click "Num. Orden Compra"

Click "Siguiente"

Debes de digitar el valor de la factura de acuerdo a como te pague el cliente.

A continuación te damos unos ejemplos de en que caso puedes utilizar cada casilla: - Contado: Digitas el valor en la opción de contado cuando el cliente te paga en efectivo

- Crédito: utilizas la casilla cartera cuando el cliente adquiere directamente la mora o deuda con la empresa , puedes indicar las cuotas del crédito.

recuerda que al extremo derecho puedes seleccionar las Cuentas que creaste desde **Utilidades>Entorno>Variable Generales** para diferenciar las CXC

Click "130510"

- Bono: te sirve para cruzar los saldos a favor (**ANTICIPOS**) que el cliente tiene actualmente con el valor de la factura .

En el extremo derecho puedes ver que anticipos tiene el cliente contablemente y puedes escoger esa factura con que anticipo se va a cruzar contablemente.

Te muestra el total del anticipo y su saldo actual

- En caso de no seleccionar ningún anticipo el sistema lo agota del anticipo más antiguo al mas reciente. - Solo puedes cruzar la factura con 1 anticipo **NO** te permite cruzar el valor con 2 anticipos al mismo tiempo. - Es importante que la cuenta que manejes para los anticipos desde contabilidad debe manejar **documento de referencia** desde **Tablas>Plan de cuentas.**

Puedes quitar el anticipo seleccionado desde esta parte para volver a seleccionar el correcto anticipo a cruzar

- Transferencia: Si manejas varios bancos y necesitas diferenciarlos contablemente, solicita a través de **Utilidades > Solicitudes** la configuración de cuentas específicas para que cada transacción se registre a su respectiva cuenta en la solicitud debes incluir que cuentas contables vas a manejar por cada banco.

Para ventas con **Addi** o **Sistecrédito**, utiliza cuentas **auxiliares puente** para facilitar la trazabilidad y conciliación. Crea primero estas cuentas en el módulo de Contabilidad y luego solicita su vinculación a través de **Utilidades > Solicitudes.** asi podrás diferenciar las ventas de estas entidades desde la pestaña de tarjeta de crédito

Luego presionamos enter o damos click en el botón de grabar factura, y así se da por terminado el proceso para realizar una factura de venta.