Pedidos en Compras

en este tutorial se enseña a utilizar el módulo de pedido en compras.

sebastian Becerra
44 steps
3 minutes

Begranda

Google SSO

Navigate to [https://begranda.com/equilibrium/?mod=facturacion](https://begranda.com/equilibrium/?mod=facturacion)

Click "Operaciones"

Click "Pedidos Compras"

Seleccionamos la Bodega

Click "1 BODEGA GENERAL PRINCIPAL"

Click "OK"

Coloco los productos que voy a tener en la orden de compra y la cantidad.

Click this image.

Click "Grabar Pedido"

Click "Cerrar Pedido" (cuando se cierra el pedido ya no es posible de eliminarlo o modificarlo, se debe de comenzar desde el inicio de la orden de compra).

Click "Si"

Click "Paso 2 - (Confirmación y Generación Pedido Ing.)"

seleccionamos la Bodega.

Click "1 BODEGA GENERAL PRINCIPAL"

seleccionamos el número del pedido. (por lo general el número de pedido viene con la fecha y hora realizada).

Click "37 / 2022-11-08 16:22"

seleccionamos el proveedor, en este caso "inversiones cano [[enter]]"

acá en remisionar colocamos la cantidad que negociamos con el proveedor y también podemos cambiar el costo por unidad.

Click "Grabar Orden Compra"

Clic en autorizar orden.

Click "Si"

Si desea eliminar pedidos desde el paso 2, se da clic en "X"

Clic "si"

Click "Paso 3 - (Revisión Pedido)"

Seleccionamos la Bodega.

Click "1 BODEGA GENERAL PRINCIPAL"

Seleccionamos el Número de Orden.

Click "ORDEN:36 / PROVEEDOR: INVERSIONES CANO 890098765 -6"

Colocamos las unidades a confirmar.

Click "Confirmar Orden Compra"

Click "Si"

Click "OK"

Click en autorizar pedido.

Click "Si"

Click en contabilizar el pedido.

Seleccionamos el concepto.

Click "COMPRAS MERCANCIA"

Colocamos el número de Referencia.

Seleccionamos la fecha de Documento.

Click "8"

Click "Generar"

Click "OK" y hasta acá llega la orden de pedido y su respectiva contabilización.

Click "Consulta Estado de Pedidos"

acá se pueden ver todos los pedidos y en qué paso van y si ya fueron cerrados en su totalidad. por último Click "Consulta Ordenes de Compra y Remisiones" y allí saldrán los siguientes estados: Registrada es cuando apenas se la asignan a un proveedor en el paso 2, Autorizada cuando se cierra en el paso 2 y cumplida cuando se recibe la mercancía y se cierra en el paso 3

Pedidos en Compras

en este tutorial se enseña a utilizar el módulo de pedido en compras.

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Click "OK"

Coloco los productos que voy a tener en la orden de compra y la cantidad.

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Click "Grabar Pedido"

Click "Cerrar Pedido" (cuando se cierra el pedido ya no es posible de eliminarlo o modificarlo, se debe de comenzar desde el inicio de la orden de compra).

Click "Si"

Click "Paso 2 - (Confirmación y Generación Pedido Ing.)"

seleccionamos la Bodega.

Click "1 BODEGA GENERAL PRINCIPAL"

seleccionamos el número del pedido. (por lo general el número de pedido viene con la fecha y hora realizada).

Click "37 / 2022-11-08 16:22"

seleccionamos el proveedor, en este caso "inversiones cano [[enter]]"

acá en remisionar colocamos la cantidad que negociamos con el proveedor y también podemos cambiar el costo por unidad.

Click "Grabar Orden Compra"

Clic en autorizar orden.

Click "Si"

Si desea eliminar pedidos desde el paso 2, se da clic en "X"

Clic "si"

Click "Paso 3 - (Revisión Pedido)"

Seleccionamos la Bodega.

Click "1 BODEGA GENERAL PRINCIPAL"

Seleccionamos el Número de Orden.

Click "ORDEN:36 / PROVEEDOR: INVERSIONES CANO 890098765 -6"

Colocamos las unidades a confirmar.

Click "Confirmar Orden Compra"

Click "Si"

Click "OK"

Click en autorizar pedido.

Click "Si"

Click en contabilizar el pedido.

Seleccionamos el concepto.

Click "COMPRAS MERCANCIA"

Colocamos el número de Referencia.

Seleccionamos la fecha de Documento.

Click "8"

Click "Generar"

Click "OK" y hasta acá llega la orden de pedido y su respectiva contabilización.

Click "Consulta Estado de Pedidos"