Utilidades - Entorno (variables generales)

En facturación se puede parametrizar el sistema para colocarle las diferentes formas de pago a las facturas de venta, acá veremos el paso a paso de cómo realizar el proceso.

sebastian Becerra
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damos click en Plantillas Nacionales/Importados: sirve para habilitar Juego contable diferente por Tipo de Impuesto y si el producto es Nacional o importado. Esta opción se debe habilitar sólo en casos especificos definidos al momento de la instalación. De lo contrario SIEMPRE debe estar inactiva.

Luego damos click en Plantillas Contables Imp. Ventas: Opción para permitir Juegos Contables por múltiples impuestos de venta. (que se configuran desde impresión de la factura).

presionamos click si deseamos habilitar la opción de Múltiples Cuentas X Pagar: Cuando una empresa maneja diferentes cuentas contables de proveedores al momento de causar compras de inventario.

Presionamos Click en "C. Costos X Cliente" si deseamos asignar centro de costos especifico para un cliente y que sea exportado a contabilidad de esta manera. Esta opción se debe habilitar sólo en casos especificos definidos al momento de la instalación. De lo contrario SIEMPRE debe estar inactiva.

Click en "Captura Rápida" Permite que siempre por defecto cuando se cargue el módulo de facturar, pase por defecto al ingreso de productos, tomando siempre el NIT, Bodega y Resolución por defecto. Esta opción se debe habilitar sólo en casos especificos definidos al momento de la instalación. De lo contrario SIEMPRE debe estar inactiva.

Click en "Exigír cierre diario" En este caso funciona para realizar el proceso de cierre de caja de manera obligatoria. esta opción funciona solo para las empresas que tienen que realizar cierres de caja.

Click em "Maneja Rete. Compras Asumida" Permite que al momento de registrar cargues pueda marcar la retefuente como asumida por la empresa y pase así en contabilidad. Esta opción se debe habilitar sólo en casos específicos definidos al momento de la instalación. De lo contrario SIEMPRE debe estar inactiva.

Click en "Promedio Ponderado(Compras)" Calcula un nuevo costo ponderado con base en la existencia y costo actual más el cotos y existencia del cargue en curso.

Click the "Cliente Capt." en caso tal de que siempre salga por defecto el cliente ventas mostrador.

Click the "Dian" field.

Click en "Consignación" en caso tal de que necesitemos generar una observación fija para nuestras facturas, por ejemplo la leyenda de consignación.

También es posible configuras los comprobantes (esto varía dependiendo de los comprobantes que tenga creado la empresa desde el modulo de contabilidad).

Click en "Comp. Ventas" y seleccionamos el comprobante que vamos a usar.

Click en "Dev. Ventas" field. y seleccionamos el comprobante que vamos a usar

Click en "Comp. Compr." y seleccionamos el comprobante que vamos a usar.

Luego en configurar cuentas contables es donde colocamos las cuentas que vamos a usar para las diferentes formas de pago y otros detalles. por ejemplo la cuenta de contado. (las cuentas contables que se usan acá solo son de ejemplo ilustrativo. en la empresa que se está configurando puede que sean diferentes)

Click the "Transferencia" field.

Click the "Tarj.Crédito" field.

Click the "Cheque" field.

Click the "Proveedores" field.

Click the "C. X Cobrar" field.

Click "A.Rete. Débito"

Click the "A.Rete.Crédito" field.

Click the "Anticipos" field.

Click the "Rete IVA" field.

Click the "Rete ICA" field.

Click the "Rete. Asumida" field.

luego de haber colocado todas las cuentas contables que necesitamos presionamos Click en "Guardar"

Y acá termina el proceso de variables generales desde el entorno